老师你好,目前我是在建筑单位做账,由于我们现在没有业务,员工都是去别的单位项目上帮忙,员工出差开的票据又是自己原来单位的,实际支付是别的项目上在支付,要板要求将票据做到本单位的成本中,这种情况下应该如何做账,我做的是借差旅费 贷其他应付款-XX项目,这种做法正确吗?
生活更美好
于2020-08-17 10:31 发布 814次浏览
- 送心意
周琼老师
职称: 中级会计师
2020-08-17 10:37
您好,您首先要确认的是,这些报销对方项目是否会支付给你单位(相当于你单位先垫付)。如果能支付给你单位。你直接借其他应收款贷银行存款。如果不能支付给你们单位,那么这些费用做到营业外支出里。
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你好,差额计入销售费用就可以。
2020-05-24 18:45:13

你好
可以不做的
要么你的其他应付款转营业外收入
2022-02-14 21:54:50

你好,可以这样处理的,最好拿到付款的收据
2020-03-13 10:38:17

您好,您首先要确认的是,这些报销对方项目是否会支付给你单位(相当于你单位先垫付)。如果能支付给你单位。你直接借其他应收款贷银行存款。如果不能支付给你们单位,那么这些费用做到营业外支出里。
2020-08-17 10:37:49

你好,应付账款是核算跟生产经营有关的采购的
2020-04-04 12:07:36
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