请问老师员工从公司拿的货，然后用工资抵货款，应该怎样记账？

君临天下 追问

2020-08-15 18:31

你看这样行吗：
借：管理费用-员工工资    4000元      贷：应付职工薪酬   4000元
借：应付职工薪酬   4000元     贷：银行存款   2000元 / 主营业务收入  2000元

bamboo老师 解答

2020-08-15 18:38

这样账务处理也可以的 
但是贷方怎么没有税费的？

君临天下 追问

2020-08-16 09:29

不开发票，就是个人的

bamboo老师 解答

2020-08-16 09:56

要在对公账户体现么？

君临天下 追问

2020-08-16 10:34

是的，我们公司有一些客户不要发票的也都转到对公里了，有些是转到老板私人账户上的，反正往哪转的都有，挺乱的，不知道该怎么计了

君临天下 追问

2020-08-16 10:36

是不是以后要发票的就转到对公账户上，算收入，不要发票的就直接转到私人账户上，这样好算

bamboo老师 解答

2020-08-16 10:39

您这样在外账上体现了 没有开具发票也要确认销项税额

君临天下 追问

2020-08-16 10:44

那怎么确认啊？没做过

君临天下 追问

2020-08-16 10:45

另外就是说只要打到公户上的钱都要算作收入对吗？

bamboo老师 解答

2020-08-16 10:48

您的分录再贷方做笔应交税费-应交增值税-销项税额

君临天下 追问

2020-08-16 10:53

是自己算出税额填上吗？

bamboo老师 解答

2020-08-16 10:53

是自己算出税额填上

君临天下 追问

2020-08-16 10:55

这样的话交税的时候不是跟实际开票的金额不符了吗？

bamboo老师 解答

2020-08-16 11:20

这个是未开票收入 缴税要加上去