另的公司代付几笔预付货款分录 借：应收-**公司，贷：银行 对方公司 借：原材料，贷应付吗？？？

夭夭 追问

2020-08-15 13:40

我下面两个公司，A帮B付了几笔预付材料款，两个公司怎么做分录。老师

夭夭 追问

2020-08-15 13:41

虽然都是自己的也要挂往来吧

夭夭 追问

2020-08-15 13:42

A预付都是整数，发票每次按实际金额开给B的

立红老师 解答

2020-08-15 13:48

你好，是的，是要挂往来的
A
借，其他应收款一B
贷，应付账款一对方公司

借，应付账款一对方公司
贷，银行存款
B
借，原材料等
贷，其他应付款一A

夭夭 追问

2020-08-15 13:53

老师，这样不行吗？A借：应收- B，贷：银行。                      B借：原材料，贷：应付-A

立红老师 解答

2020-08-15 13:56

你好，A企业是支付给其他公司的款项，直接挂A的往来，对不上呢；

夭夭 追问

2020-08-15 14:06

好的老师。都是自己的公司不用还往来应该怎么处理？

立红老师 解答

2020-08-15 14:08

你好，不用还往来
A公司
借，信用减值损失
贷，坏账准备

借，坏账准备
贷，其他应收款

B公司
借，其他应付款
贷，营业外收入

夭夭 追问

2020-08-15 14:16

信用减值损失是要在哪个科目下新建个吧?

立红老师 解答

2020-08-15 14:20

你好，如果您的账上没有，可以用资产减值损失；