老师,23年12月计提印花税42元,24年1月已交,但是资产 问
您好,这个不需要调整的呢。 答
老师,请详细,详细指点暂估成本写分录和报年度、季 问
你暂估的这个6万结转的成本是多少? 答
老师,我公司如果开发票是安装服务,9%的税率对吗? 问
一般纳税人9%是正确的。 答
想问下,主表和附表差了0.01,你们一般是怎么处理的? 问
同学你好,这个你就改主表的数据,然后下期再把主表的数据改小0.01,这样整体就对上了 答
银行流水摘要是 凭证 ,支出6元,没有对方户名的这个 问
您好,问我们的开户行,没有对方户名把我们钱扣了,他们有责任 答
老师,去年交了金税盘续费抵扣后还有余额,今年又续交了费用,这个费用在申报时要跟去年的余额累计加在一起吗?还是抵扣的时候才做进申报系统里
答: 您好 这个费用在申报时要跟去年的余额累计加在一起 抵扣的时候做进申报系统就好了
老师,小规模企业抵扣金税盘服务费,抵扣分录借:应交税金~应交增值税贷:管理费用~办公费应交增值税余额在借方了,这余额怎么账务处理?在申报抵扣时有凭证可以做平吗?
答: 你好,在取得收入计入应交税金~应交增值税贷方,有应纳税额的时候就抵扣了 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税 全额抵扣了之后就可以做平的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好!金税盘维护费是可以做进项抵扣的,金税盘维护费上月账面做进了应交税金-待抵扣进项税,但这月申报时我忘做抵扣了,现在账面自动抵减了,账面应交税金余额和申报表的余额对不上,怎样做分录做回来?
答: 你好,你这个月的帐是怎么自动抵减的,做了哪些分录?
等待的花生 追问
2020-08-14 09:42
玲竹老师 解答
2020-08-14 09:43