- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-15 15:23
1小规模纳税人当月通过税务机关发票不含税金额为15000元,如何填写申报表?
在第二栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额栏次填写15000元,第一栏填写15000元进行纳税申报。
2当月通过税务机关发票不含税金额为15000元,自开发票不含税销售额为10000元,如何填写申报表?
在第二栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额栏次填写15000元,第一栏填写15000元,在第八栏未达起征点销售额填写10000元进行申报
3当月通过税务机关发票不含税金额为15000元,自开发票不含税销售额为20000元,如何填写申报表?
在第二栏税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额栏次填写15000元,第一栏填写35000元进行申报
4自开发票不含税销售额为20000元,如何填写申报表?
在第八栏未达起征点销售额填写20000元进行申报
5自开发票不含税销售额为40000元,如何填写申报表?
第二栏税局发票金额不用填写,在第一栏应征增值税不含税销售额填写40000元进行申报
相关问题讨论

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

有没有超过季度30万,没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01

你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58

多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45

你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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