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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-16 15:45

你们啥情况，开多少专票，多少普通发票，不含税销售额多少

重要的啤酒 追问

2020-01-16 15:48

专票就开了两张，含税一张5264，一张3144的

maize老师 解答

2020-01-16 15:49

换成不含税填写2行=1行，之后应纳税额合计数是这个税额，你之前去代开专票么，交过增增值税么，

重要的啤酒 追问

2020-01-16 15:57

代开专票的时候，银行扣过税费，我是不是只填写代开增值税的，普通发票的不用填吧

maize老师 解答

2020-01-16 15:58

23栏填写代开专票交税，不是都开专票么，你有普通发票么

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相关问题讨论
你好，你的记录销售额是多少？专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
数据填好后保存，申报里面选择增值税申报，你也可以看看学堂 的国地税申报课程。
2017-06-23 16:48:06
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
你好，小规模纳税人增值税=不含税收入*3% 需要知道季度收入金额，登记类型是公司还是个体户，开具发票情况这三方面信息才知道该如何填写增值税申报表的
2020-01-13 22:34:43
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