老师,我现在申报7月份的出口退税,7月底已认证发票,7月有报关单,那电子税务局系统所属期应选择哪个月份,我就是没弄清 这个是电子税局系统自动带出来的月份
小鱼儿
于2020-08-07 18:59 发布 803次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-08-07 19:02
你好,那就是选择7月份的哦
相关问题讨论
你好
你这样理解是正确的
要注意的是,勾选发票时,必须在“退税勾选”界面进行操作,千万不要选错界面
2022-09-05 09:39:45
若IC卡登录之后显示服务器验签失败,则说明该卡已过期,需办理年审业务,企业亦可拨打中国电子口岸服务热线0571-9519咨询卡是否过期。操作员卡点击出口退税等子模块是灰色的,建议您如下操作:1)修改初始密码。2)点击中国电子口岸首页-在线购卡-新系统注册。
2019-06-25 08:56:17
您好,您在擎天里面把数据导出来了吗
2019-06-17 20:19:29
第一步、退税申报数据录入
数据申报数据录入包括两部分:进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入.这两个部分录入的数据内容有点一样.
1、进货明细申报数据录入:
1)关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位
2)税种:V 增值税,C 消费税
3)申报批次:当月申报的次数
4)进货凭证号:增值税专用发票号码
5)供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码
6)发票开票日期:增值税专用发票开具日期
7)商品代码:商品对应的海关商品代码,必须与对应报关单上的商品编号一致
8)专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,有一定的规则.消费税才录入此项,否则不需录入.
2、出口明细申报数据录入:
1)关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致
2)申报批次:申报的次数
3)出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码
4)报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,必须逐条信息录入,不能汇总录入.
5)出口日期:出口报关单上的出口日期
6)美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制必须折成美元价录入
7)核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码
8)商品代码:报关单上的商品编号
9)代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空.
第二步、退税申报数据审核
进入基础数据采集-〉进货明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件
进入基础数据采集-〉出口明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件
第三步:退税申报数据检查
数据加工处理-〉进货出口数量关联检查
数据加工处理-〉换汇成本检查
数据加工处理-〉预申报数据一致性检查
第四步:预申报
数据加工处理-〉生成预申报数据,输入本次申报最大的
联号,或输入10个9,点击确定.预申报无疑点或将疑点调整后,才可以进行正式申报.
第五步、正式申报
1、预审反馈处理-〉确认正式申报数据
2、打印退税进货、申报明细表
3、退税正式申报-〉查询本次申报数据-〉退税汇总申报表录入,点击增加,录入本次申报的申报年月,按回车,系统自动生成退税汇总申报表,核对各项数据无误后,点击保存,退出
4、退税正式申报-〉生成退税申报软盘,选择本地申报,输入路径,点击确定,正式申报完成
2019-11-01 17:43:03
同学你好
可以去查询的
2021-04-26 16:13:56
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精选问题
辅导期一般纳税人当月认证了进项发票当月申报抵 问
答
尊敬老师早上好!我想了解一下中医资格证,需要什么 问
你好,这里是财税类平台哦 答
您好,老师想问一下,我们公司是物流有限公司一般纳 问
你好需要计算做好了发给你 答
就是之前的账套数据丢失 问
你好!你的问题是什么 答
你好老师,请问一下2023年的年终奖,可以2024.03-04 问
你好,没问题,这个是可以的 答
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小鱼儿 追问
2020-08-07 19:07
朴老师 解答
2020-08-07 19:11