老师，运输公司买3500元尿素，想一次性进入费用，个人车放公司(收管理费)用公司尿素1000元怎么做会计分录？ 这样会计分录可不可以 公司做账借:主营业务成本-大车费3500元 贷:现金3500元 挂靠个人用公司尿素会计分录:借主营业务成本-个人1000元 贷:营业外收入-公司1000元？

未来会更好 追问

2020-08-05 06:05

运输酒精，汽油洗罐用的。

未来会更好 追问

2020-08-05 06:07

老师看下会计分录对不对？

立红老师 解答

2020-08-05 06:14

你好，如果是这样，第一个分录是对的，然后个人车用的1000，是从个人的管理费扣除么

未来会更好 追问

2020-08-05 06:51

第二笔分录是进入个人车费用，入我公司营业外收入。从个人车收入中扣回，因个人收入款入我公司抛出各项费用后利润给个人。所以想问下老师第二笔分录是否正确，是不把我公司费用款扣回来了？

立红老师 解答

2020-08-05 06:59

你好，如果是这样，第二笔分录
借，主营业务成本——个人车
贷，主营业务成本——大车费，
就是冲减我们公司的成本，因为是有个人车负担了这个成本

未来会更好 追问

2020-08-05 07:02

这样是不老师我公司已将公司费用款扣回来了？确认收入不也可以吗？这样减少费用？因冲费用不能当月完全对冲完？

立红老师 解答

2020-08-05 07:04

你好，是的，是将费用扣回来了。如果不能当月对冲，可以像上面一样计入营业外收入

未来会更好 追问

2020-08-05 07:04

嗯嗯，谢谢老师。

立红老师 解答

2020-08-05 07:13

不客气的，祝您学习愉快！