送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-08-04 17:17

你好 可以相互抵消 这个是允许的

童童菇 追问

2020-08-04 17:19

哦。我收到三千进项,本月只有三百万销项,我三千万全部认证抵扣形成留抵税额,还是只需要认证三百万就可以了

轶尘老师 解答

2020-08-04 17:19

三千万全部认证抵扣形成留抵税额

童童菇 追问

2020-08-04 17:30

老师,再请教哈,这个项目取得进项税发票税率是10,我们开的销项税率是9,这种可以正常抵扣吗,还是对方重新开具新的税率?

轶尘老师 解答

2020-08-04 17:31

只要纳税义务是10%税率期间发生的 就可以开具10%的专票

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相关问题讨论
你好218-152就是本期应该缴纳增值税
2021-04-28 12:34:13
你好同学 可以的同学,可以抵的同学。
2020-05-08 16:59:35
上个月的进项税大于销项税,季报的时候不勾选抵扣,可以
2019-12-25 10:13:31
您好 填写附表二进项税额 然后主表进项税额留底就好了
2019-07-10 13:55:38
你好,如果当月勾选未确认的话可以撤销,如果已经确认了无法撤回或补充了。
2019-07-03 22:28:12
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