请教一下，今年1月份供应商开的专用发票，但是这个月才拿过来，然后发票供应商开发票开错了，我们没有认证没有抵扣，是不是对方直接红冲就可以？还是说我们自己要做什么？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-08-04 16:02

你好是的把发票退他们就行了你们不做什么了

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