求问一道税法综合题，网上哪里都搜不到答案，想对一下老师的答案

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2020-08-04 15:29

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陈诗晗老师解答

2020-08-04 15:35

1，折旧金额 5000*（1-4%）/40
2，持有待售资产列示
3，纳税人A和B公司，按财产转移交纳，税率万分之5，应纳税额8000，纳税义务发生时间 2018.2.28
4，纳税人B公司，纳税义务发生时间 2018.2.28，8000*4%
5，这里构成简易计税条件，可享受。纳税义务发生时间 2018.2.28，应纳税额(8000-5000)*5%=150
6，不可以抵扣，这里是简易计税交增值税的
7，备注里面，注明，不动产所在地，不动产权证书号
8，城建 150*7%。教育费附加 150*3%
9，（8000-10000*70%-150*10%）*30%
10，资产处置损益 8000-（5000-1200）-（8000-10000*70%-150*10%）*30%-150*10%
11， 8000-（5000-1200）-（8000-10000*70%-150*10%）*30%-150*10%