老师你好 提交申报表提示是增值税普通发票销售额比对:当期申报的普通发票含税销售额合计(-766655.75),当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计(-751209.38)这个是哪里问题啊

嫣然一笑潘 追问

2020-08-04 11:53

有冲红 但不含税金额是对上的

嫣然一笑潘 追问

2020-08-04 11:54

税额没有负数

QQ老师 解答

2020-08-04 11:54

你好！方便截图过来看看吗

嫣然一笑潘 追问

2020-08-04 11:55

为什么申报的时候说对不上啊

QQ老师 解答

2020-08-04 11:58

你好！方便截图过来看看吗？

嫣然一笑潘 追问

2020-08-04 12:03

老师你好 我已经截图给你了 看的到吗

QQ老师 解答

2020-08-04 12:07

你好！填报的勾稽关系不对，你当月正数大于负数吗？

嫣然一笑潘 追问

2020-08-04 12:16

是的 有未开票收入

QQ老师 解答

2020-08-04 12:20

你好！那第一行应该填写实际不含税金额，你写的和第二行开票一个金额

嫣然一笑潘 追问

2020-08-04 12:35

第一和第二行是专用发票开票金额 第三行是普票冲红金额

嫣然一笑潘 追问

2020-08-04 12:35

老师 这样填写不对吗

QQ老师 解答

2020-08-04 12:37

你好！第一行是你们当月实际不含税收入也就是开票的加无票的不含税收入