送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-04 10:46

您好,按照六月份的科目余额表录入七月份的期初金额,然后接着做账

我有? 。 追问

2020-08-04 11:07

哦,他以前银行的回质单有几笔没有他没入账,现在他让我打出来了入账,这种怎么入呢

玲老师 解答

2020-08-04 11:13

您好,前面没有记账的业务可以补记

我有? 。 追问

2020-08-04 11:28

我是不是把7月的银行流水打印出来逐笔记账呢?老师你给我写个流程吧?就是拿到这些东西要怎么做?

玲老师 解答

2020-08-04 11:32

您好,是的,把银行流水逐笔发生的业务都做帐,凭证后面需要附银行回单

我有? 。 追问

2020-08-04 13:04

这个期初余额怎么填?填哪个数?

玲老师 解答

2020-08-04 13:07

您好,您这张表是什么表?

我有? 。 追问

2020-08-04 13:09

科目余额

我有? 。 追问

2020-08-04 13:09

上任会计留下的到6月

玲老师 解答

2020-08-04 13:12

您好,您现在是做帐,然后录入期初您就按科目余额表上的金额录入就可以,

玲老师 解答

2020-08-04 13:12

按照这个科目余额表上的余额录入期初的金额

我有? 。 追问

2020-08-04 13:14

录入哪个数,本年累计?期末余额?还是期初余额

玲老师 解答

2020-08-04 13:14

您好,录入期末余额数据

我有? 。 追问

2020-08-04 14:15

以前年度损益调整科目,现在还有

玲老师 解答

2020-08-04 14:17

您好,现在这个科目还有

我有? 。 追问

2020-08-04 14:49

有些财务软件怎么没有?没有怎么填期初?

玲老师 解答

2020-08-04 14:50

您好,您说的这些科目期末没有余额,所以期初不用填写

我有? 。 追问

2020-08-04 15:03

开发票开成3个点了,对方要9个点的发票,现在怎么

玲老师 解答

2020-08-04 15:07

如果发票开错了,您可以作废重开

我有? 。 追问

2020-08-04 16:00

公司核定简易征收,现在想开9个点的发票可以吗?怎么

玲老师 解答

2020-08-04 16:17

您好,不可以的,如果您简易征收了就开不了9%个发票,

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相关问题讨论
您好,按照六月份的科目余额表录入七月份的期初金额,然后接着做账
2020-08-04 10:46:24
你好,如果可以查明原因是哪一笔导致的就查明原因更正分录,如果无法查明就根据代账公司最后一次申报的数据,然后你盘点一个目前最真实的数据,两者之间有些科目余额不对的,做一笔分录把他调平即可。
2022-03-31 20:37:03
同学,您好。首先确认下您自己的账是比较准确完整的,然后以代理记账的账为基础,找出双方的差异,补记冲红,调整代理记账的账,使账与实际情况相符。
2022-04-15 11:13:30
必须得结转损益之后科目余额表才是完整的
2022-04-03 09:45:15
同学你好 下载中心有的
2022-03-24 11:03:09
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