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QQ老师

职称： 中级会计师

2020-08-03 16:30

你好，你们是什么行业？工资计提后没有转入相关的成本费用吗？

晨晨 追问

2020-08-03 16:31

建筑行业，上个月工资已经发出去了，这个才拿 到工资表

QQ老师 解答

2020-08-03 16:32

你好，先记录工程施工。

晨晨 追问

2020-08-03 16:33

记录工程施工后要不要结转成本呢

QQ老师 解答

2020-08-03 16:34

你好！如果同期有确认收入的话，需要转主营业务成本。

晨晨 追问

2020-08-03 16:36

这本是上个月的成本，上个月也有收入，这个月也有开票收入

晨晨 追问

2020-08-03 16:36

结转成本，就是借主营业务成本，贷工程施工吧

QQ老师 解答

2020-08-03 16:38

你好，是的，这样的话要转主业务成本。

晨晨 追问

2020-08-03 16:45

是这样吗

QQ老师 解答

2020-08-03 16:51

你好！你的截图实在是不清楚。借主业务成本贷工程施工。就可以

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相关问题讨论
你好，你们是什么行业？工资计提后没有转入相关的成本费用吗？
2020-08-03 16:30:16
您好 结转成本时是结转三个月的工资成本，这样对的
2019-04-09 13:50:15
需要，结转到库存商品。
2016-03-28 18:01:04
计提工资的时候就把工资计入有关成本了，比如车间工人的工资就是 借：生产成本-XX产品 贷：应付职工薪酬。如果是劳务性质的，可以 先借：劳务成本 贷：应付职工薪酬，后期确认收入结转成本时候 借：主营业务成本 贷：劳务成本
2020-01-10 14:10:09
你好   你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-12-30 14:57:59
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