1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-08-03 16:28

你好，你们是在8月份开红字发票的，因此要做到8月份。7月份的已经结账了

果 追问

2020-08-03 17:14

你好，8月收到的红字发票，账入8月份，明白的哈。但是我的进项转出，增值税申报这个是在7月份申报做入进项转出吗？
7月份的增值税申报都是在8月15号之前申报的

王超老师 解答

2020-08-03 18:17

你不需要啊，8月开的红字发票，是要到9月份才申报的

果 追问

2020-08-04 09:23

情况：我七月开了红字信息表给到对方。对方8月份才开红字发票。
问题：现在我准备申报7月份的增值税，请问需要把这个红冲的进项转出填到增值税申报表里不？
还是在我9月份申报8月在增值税报表的时候才填入

王超老师 解答

2020-08-04 09:25

你这个红字信息表是给对方操作的，跟你们是没有账务处理的关系的。
你8月份开红字发票，才需要账务处理的。因此你需要到9月份填写的

果 追问

2020-08-04 09:29

谢谢，明白哈，做账我知道是做到8月份，对方是8月开出的红字票。我意思是我申报增值税时进项转出的这步骤，是在以他开红字发票的月份为准是吧。而不是以我开红字信息表的月份为准。

王超老师 解答

2020-08-04 09:30

是的，是要以开红字发票的时间为准的

上传图片  
相关问题讨论
不行，你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
你好，是的，销项发票从开票系统采集 进项发票是通过认证结果读入或者数据录入的
2018-10-21 17:15:29
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
之前认证了吗？在附表二进项转出
2019-04-01 13:39:11
您好，不用导入，申报系统会自动导入认证的进项税额的数字。
2021-04-01 15:37:08
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题

  • 老师咨询个问题，我有个单位是废旧物资回收小规模 问

    你好，实际有销售吗？如果实际有销售就可以，购入的需要暂估 答

  • 老师，现在税务目前答复：我们公司购车与公司经营关 问

    老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答

  • 老师好，请问下要提供人力外包服务，公司要办理什么 问

    需要办理 人力资源服务许可证 答

  • 老师，我想问下财务口径、税务口径对于收入分别有 问

    收入口径区别 财务口径：按会计准则，以 “控制权转移” 确认，含主 / 其他 / 营业外收入等。 税务口径：按税法，确认应税收入，排除不征税、免税收入（如国债利息）。 高新口径：仅含与核心技术相关的产品（服务）收入，需≥总收入 60%。 研发费用口径区别 财务口径：如实核算研发全部支出，可资本化或费用化。 税务加计扣除口径：限定范围（如人员人工、直接投入等），部分支出（如招待费）不可加计，委托研发按 80% 加计。 高新口径：范围更宽（含研发人员五险一金、设备调整费等），用于认定研发投入占比（需≥3%-5%）。 答

  • 老师好，哪些是不相容职务相分离？ 问

    不相容职务核心是拆分易舞弊岗位，常见的有： 钱账分离（出纳管钱，会计管账）； 收支分离（收款岗和付款岗分开）； 经办与审批分离（执行人不能自己审批）； 保管与清查分离（资产保管人不负责清查）； 票据与印鉴分离（票据和印鉴分人管）。 目的是相互监督，减少错误或舞弊风险。 答

相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...