老师，你好！我想问一下小规模知识产权的差额征税，如果本季度免税，那本季度的差额成本可以留抵下月抵扣吗?

黄小橘 追问

2020-08-03 13:00

那我本月的成本下月才确认收入的话，我要怎么做呢？

朴老师 解答

2020-08-03 13:10

那你就先不做成本哦

黄小橘 追问

2020-08-03 13:34

那我要怎么挂呢？

朴老师 解答

2020-08-03 13:41

先挂往来就可以了

黄小橘 追问

2020-08-03 14:06

意思是我的票据先不做，有收付款先做往来吗？

朴老师 解答

2020-08-03 14:16

嗯，就是这个意思哦

黄小橘 追问

2020-08-03 14:21

老师，这样类型的没有一个成本类科目可以挂着，等确认收入的时候转主营业务成本吗？

朴老师 解答

2020-08-03 14:28

你等做收入的时候再做主营业务成本，先做往来，然后后面
借主营业务成本贷往来科目

黄小橘 追问

2020-08-03 14:29

好的，谢谢！

朴老师 解答

2020-08-03 14:33

满意请给五星好评，谢谢