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送心意

紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-08-03 10:55

1.收到退税款

借:：银行存款

贷：应交税费--应交所得税。

2.结转

借：应交税费--应交所得税

贷：以前年度损益调整

同时

借：以前年度损益调整

贷：利润分配--未分配利润

磨 追问

2020-08-03 11:00

那问题是的今年资产负债 表期初 未分配利润  就对不上了，怎么调表啊。

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:00

你结转了，就自动修改了

磨 追问

2020-08-03 11:03

我是说 资产负债表 的未分配利润 减期初的未分配利润   与利润表中的净利润不 相等，这种情况  要怎么调啊表

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:04

需要你手工去修改了的

磨 追问

2020-08-03 11:06

老师我就是不会  所以才想请教请教您啊

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:07

今年收到退回来的 去年多交企业的所得税，利润分配会增加，你手工去修改了

紫藤老师 解答

2020-08-03 11:08

利润分配会增加，银行存款也增加

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相关问题讨论
您好， 借：银行存款 贷：营业外收入
2024-06-19 14:43:21
借银行存款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022-01-07 16:08:14
你好  是小准则 的吗 还是
2022-03-03 17:35:19
同学，你好 借：银行存款 贷：应交税费--应交所得税 借：应交税费--应交所得税 贷：利润分配--未分配利润
2023-07-04 14:05:22
收到 借：银行存款 贷：应收账款 退回 借：应收账款 贷：银行存款
2022-02-28 17:53:59
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