公司2019年的车辆费用，电费，招待费办公费，在2020年本月报销出来，发票都是2019年的，这比款如何处理呢？怎么做分录

海边拾贝 追问

2020-07-31 15:51

借：以前年度损溢调整   贷；其他应付款
借；其他应付款             贷；库存现金
借；利润分配-未分配利润   贷；以前年度损溢
老师您好
分录这么写可以不

maize老师 解答

2020-07-31 15:57

是的是的，是的，是的，

海边拾贝 追问

2020-07-31 15:58

不太明白是什么意思
这样做分录

海边拾贝 追问

2020-07-31 15:58

库存现金这块是什么意思呢
我们是银行存款付的

maize老师 解答

2020-07-31 16:04

这个以前年度损益调整不能直接对银行和现金，需要通过下往来挂着 ，借：以前年度损溢调整 贷；其他应付款
借；其他应付款 贷；银行
借；利润分配-未分配利润 贷；以前年度损溢

海边拾贝 追问

2020-07-31 16:08

现金付款用库存现金银行存款付的就用银行存款吗

maize老师 解答

2020-07-31 16:14

是的，是的，是的，是的

海边拾贝 追问

2020-07-31 16:16

您好老师，我们公司员工工资从2019年9月份到2020年5月份，在五月份一起发放的，这笔款如何入账呢

maize老师 解答

2020-07-31 16:23

不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝