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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-07-11 20:37

这个需要自己算还是税务局自动计算并扣税？

深海 追问

2016-07-12 07:25

那如果我第一季度收入100万，算出来我应交所得税比方是30万吧但是我第二三四季度无收入，支出了98万，怎么办？要怎么办？

深海 追问

2016-07-12 08:34

意思是年终算总账，如果支出大于收入就不用交所得税，是吗？

邹刚得老师 解答

2016-07-11 20:19

你好，季度末月计提    应纳税额=利润总额*适用税率-以前季度预缴税额

邹刚得老师 解答

2016-07-11 20:43

你好，根据你填写的收入，成本，利润总额自动计算的

邹刚得老师 解答

2016-07-12 07:47

你好，不用预交所得税，年终汇算清缴可能需要退税

邹刚得老师 解答

2016-07-12 08:35

你好，是的，多交了可以申请退税

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相关问题讨论
您好 本季度所得税为0 可以不计提所得税
2019-01-12 11:18:38
只要看本季度最后一个月的利润表的本年累计数的利润总额，是亏损不需要缴纳所得税，是盈利则需要交所得税，计提是本季度最后一个月计提，分录如下 借：企业所得税 利润总额*0.25 贷，应交税费--企业所得税 利润总额*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得税费用 300 贷；应交税费-所得税 300
2015-12-01 16:59:40
你好！需要分季度计提所得税的
2022-02-12 18:27:12
借：企业所得税 贷：应交税费——应交企业所得税
2019-07-04 13:38:46
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