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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2018-09-30 19:15

你做完所有凭证在结转损益前看你的科目余额表，用你的收益类科目贷方为余额减去你损益类科目借方余额的差计提核算所得税

明天你好！ 追问

2018-09-30 19:30

请问一下，我这个月计提季度所得税，是要看7，8，9月份所有的收益类科目的贷方合计数和损益类科目借方合计数嘛？

马老师 解答

2018-09-30 20:22

全年累计的数字不根据季度

明天你好！ 追问

2018-09-30 20:56

收益类贷方科目合计数减去损益类借方科目的合计数的差乘25%，就是季度需要缴纳所得税嘛？

马老师 解答

2018-09-30 20:57

是的，这个就是你季度该预交的

明天你好！ 追问

2018-09-30 20:58

好的，非常感谢老师

马老师 解答

2018-09-30 20:59

不客气的，如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢

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你做完所有凭证在结转损益前看你的科目余额表，用你的收益类科目贷方为余额减去你损益类科目借方余额的差计提核算所得税
2018-09-30 19:15:05
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您好，查账征收的企业是根据利润表的数据 利润总额进行核算的
2020-01-14 16:40:12
您好！你计提的，当月就需要结转到本年利润，借本年利润贷所得税费用。为什么没有交呢？
2020-01-10 21:23:35
你好，如果有利润就需要计提
2016-10-19 15:09:45
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