郭老师，成本冲销了，本年利润要冲销吗?

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-30 20:12

做负数分录吗？那然后是按实际的成本重新结转吗

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-30 20:13

后面的账务处理怎么操作？不会了

郭老师 解答

2020-07-30 20:13

你好，具体的什么业务？

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-30 20:17

按实际库存商品来做成本和利润结转，怎么做

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-30 20:18

全部冲完了，那要补利润都不行了吧

郭老师 解答

2020-07-30 20:19

你好，你之前的问题是什么？我忘了之前的问题了。

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-30 20:30

暂估入库，结转了成本，现在红冲了，后面的账务怎么处理？

郭老师 解答

2020-07-30 20:35

借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，借助营业务成本，负数贷库存商品负数
借本年利润负数贷主营业务成本负数。

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-30 20:36

这样的话，未分配利润就没有差异了吗

郭老师 解答

2020-07-30 20:49

你好是的，没有差异的。