期初应付6000元 1、付期初欠款 借：应付账款    6000 贷：银行存款     6000 2、收货收发票 借：原材料      6000 贷：应付账款     6000 其实是没有期初的 1、 付材料款的时候应为 借：预付账款   6000 贷：银行存款   6000 2、收货收发票 借：原材料      6000 贷：预付账款     6000 现在导致我账上还有6000元的欠款，怎么办，实际已经结清

给自己加油 追问

2020-07-30 17:12

就是这样的，现在怎么调整

辜老师 解答

2020-07-30 17:13

这个不需要支付的应付账款转入营业外收入

给自己加油 追问

2020-07-30 17:14

那这样不是虚增公司的利润吗？

辜老师 解答

2020-07-30 17:20

那是你期初数录入错了

给自己加油 追问

2020-07-30 17:24

是啊，现在账上一直挂起6000元的欠款呢，怎么办？

辜老师 解答

2020-07-30 17:29

你是不是建账的时候，其他科目录错了

给自己加油 追问

2020-07-30 17:29

实在不行，我写一个说明把最后一笔
借：原材料   6000
贷：应付账款    6000
冲销了，这样可以吗？

辜老师 解答

2020-07-30 17:31

你现在是贷方余额6000，你这样一跳，应付账款还增加了啊

给自己加油 追问

2020-07-30 17:32

不呀，我现在有应付账款贷方余额6000元
我冲销凭证为：
借：应付账款6000
贷：原材料6000
这样就平了呀

辜老师 解答

2020-07-30 17:35

是的，这样就是平了的