您好！我想问一下我前几个月做的暂估，这个月发票到了，我应该怎么做账，专用发票，暂估的时候是不含税价

知足常乐 追问

2020-07-30 16:50

没有，之前的就是借库存商品，贷应付账款

meizi老师 解答

2020-07-30 16:52

你好 那你就做 借库存商品负数  贷应付账款 负数  。然后按发票做 借库存商品进项税贷应付账款

知足常乐 追问

2020-07-30 16:53

我还想问一下，如果他这次发票没给开我暂估的那个数量，还剩点，我该怎么做账呢

meizi老师 解答

2020-07-30 16:55

你好 意思多给你开了发票  那你也得按实际来做账的    多的发票放着就行了

知足常乐 追问

2020-07-30 16:57

是少给我开了点，剩下的下个月开，我这个月应该怎么红冲呢

meizi老师 解答

2020-07-30 17:00

你好   那你就按发票实际开了多少就红冲多少    在按发票来做一笔

知足常乐 追问

2020-07-30 17:02

嗯嗯，不用对应着做是吗，我以为暂估的一笔，开的发票也对应的是这个数呢

meizi老师 解答

2020-07-30 17:03

你好 是的  按发票对应的金额来冲掉 。  是的