红字申请表打印出来，可以代码号码都为零，这样可以吗？之前老师说手动写上发票的代码号码，现在也可以写吗？

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-30 12:32

没有填的地方，我们本月报税时要填到申报表里面吗？

bamboo老师 解答

2020-07-30 12:34

您是销售方还是购买方？

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-30 12:47

购买方，表格里面写了，前面的两个问题先回答一下，
1.没有填的地方，我们本月报税时要填到申报表里面吗？
2.红字申请表打印出来，可以代码号码都为零，这样可以吗？之前老师说手动写上发票的代码号码，现在也可以写吗？

bamboo老师 解答

2020-07-30 12:49

购买方申请红字发票信息表的时候 有地方可以填写的
如果开具了红字发票信息表 报税的时候要填写附表二
已经开具成功提交审核通过了么

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-30 13:35

提交且审核通过了，所以我是要填附表二？
填申请表的时候没有填税号的地方啊，确定要填吗？我是购买方！郭老师说不用啊，你们要不要沟通一下？

bamboo老师 解答

2020-07-30 13:37

是的 要填附表二
您把您填红字信息表的填写界面截图我看看  我这边是一直要填写的 对应的信息表有红字发票代码跟号码 
税号？没说税号啊 不是说的发票号码跟代码？

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-30 14:06

要填到申报表的第几行？上月有留抵税额和减免的增值税，都是可以用的吧？

bamboo老师 解答

2020-07-30 14:08

填写20栏 红字发票信息表栏次 
上月有留抵税额和减免的增值税，都是可以用

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-30 14:36

在电子税务局上，打印增值税申报表时，总是网页崩溃，提示上图，要怎么解决？

bamboo老师 解答

2020-07-30 14:45

您换个浏览器 或者把申报表另存到电脑打印

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-30 15:07

我上传了申请表，编码也出来了，但是对方没有收到是什么原因

bamboo老师 解答

2020-07-30 15:14

上传提交审核了 对方开具红字发票的时候选择红字发票 第三个选项是什么提示？

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-30 15:59

他们如果8月再开票，我们7月就申请红字的话对我们有没有影响？我们入账是不是要他们开具的红字发票入账？我们7月的申报表还是要填转出吗？

bamboo老师 解答

2020-07-30 16:00

7月的申报表还是要填转出  对应要做账务处理
不填转出的话 申报表比对通不过的

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-31 09:59

如果是跨年冲回账务怎做？当时是借：管理费用
借：进行
贷：银行
现在钱还没有收到

bamboo老师 解答

2020-07-31 10:00

请问跨年大概多少金额

学堂用户_ph286012 追问

2020-07-31 10:01

合计5万，税率6，麻烦正面回答，
如果是跨年冲回账务怎做？当时是借：管理费用
借：进行
贷：银行
现在钱还没有收到

bamboo老师 解答

2020-07-31 10:04

借：以前年度损益调整  借方红字
贷：其他应收款  贷方红字
贷：应交税费-增值税-进项税额转出 贷方蓝字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
后期收回退回
借：银行存款
贷：其他应收款