老师你好！我们是生产型企业。代账公司这样记我们产品领料到出库过程。成本只有料，工资等其他费用都计入管理费用。同时出库价比库存价低，说是因为不确切原材料数量，就以比例来出库，这样做可以吗？如果不好，我这个月要怎么调账

高山流水 追问

2020-07-30 12:44

是他们自己





是他们不问，就就直接那样做了，现在我又该怎么调账呀！请指点

高山流水 追问

2020-07-30 12:53

这一年来，我们也是四月份刚刚正式销售，前期都是原材料的采购和生产调试，四月份刚刚开销项，可账已经做成了这样，我是新手，怎么简单的调整?

杰希老师 解答

2020-07-30 13:28

前面的金额影响大不大？

高山流水 追问

2020-07-30 13:45

公司很小，又受疫情影响业务也很单一，只做了四个人的工资，一年有二十万左右的工资，三万多的水电物业费，有些原材料没有票还不能进账，下面还有一两笔业务，可能又是一长段的零申报，所以我也说不上影响大不大?只是犯愁本来很简单的账，怎么看着别扭

杰希老师 解答

2020-07-30 14:44

你没有发票这些成本没法进账，工资这些你可以下期开始做到成本里面去。下期你出库按照实际领用来结转成本

高山流水 追问

2020-07-30 15:22

我能不能把他前面做的这三笔凭证业务这个月冲红，重新领料，成品入库，出库。

杰希老师 解答

2020-07-30 21:02

你冲红的话，你的报表就不对了