老师好，进项税额转出凭证怎么做

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 10:52

进项转出该怎么做

meizi老师 解答

2020-07-30 10:55

现在做 借销售费用 390 贷进项税转出390     然后做红冲  借销售费用-3390  贷银行存款3390

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 10:58

我是照着我前两步往下做吗？我红冲费用的那笔凭证是不是不对

meizi老师 解答

2020-07-30 11:00

你好      是的  你要按我上面写的。  先转进项税到销售费用去  在做红冲

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 11:05

为什么是借销售费用390呢？不是应该借进项税额390吗？

meizi老师 解答

2020-07-30 11:07

你好 你想下 你进项税是390  现在发票认证了无法抵扣   你是不是要把390元转到费用里面去

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 11:32

老师好，那我这样做可以吗？借银行存款3390. 贷销售费用-3000，贷进项税额转出-390

meizi老师 解答

2020-07-30 11:34

你好  不能的  按我上面写的来转出  先转到费用去 在红冲

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 11:35

为啥必须要先转到费用里才可以

meizi老师 解答

2020-07-30 11:36

你好    你就当收到普票 这个进项税不可以抵扣 要先把进项税转费用去  在红冲

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 11:37

对方会给我们开一张红字发票，不能这样做吗？

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 11:41

对方要是给我们开的是负数的呢？

meizi老师 解答

2020-07-30 11:47

你好      你转出后要做转出申报的  不是直接去冲你进项税金额 。 不然进项税转出 在你账务里面根本没用这个科目  到时你账上申报就不一致了

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-07-30 12:04

什么是转出申报啊？

meizi老师 解答

2020-07-30 12:08

你好  你们开了红字信息表做转出分录 。 同时次月做转出申报