老师你好，我想咨询一下，以前会计做账，在其他应收款里挂了几个个人，不是法人，我可以用开工资把这几个人调平吗，写个老板授权书带老板给工人工资可以吗

微笑 追问

2020-07-29 13:20

只是没有发票挂到其他应收款里面了

微笑 追问

2020-07-29 13:27

计提工资时，借，工程施工-人工费，，贷应付职工薪酬，支付时，借应付职工薪酬，贷其他应收款_**个人名字，可以吗，

微笑 追问

2020-07-29 13:30

那我就是直接做你写的，在后面付上开工资的人员，可以吗，

微笑 追问

2020-07-29 13:31

那你做的不得有发票吗

微笑 追问

2020-07-29 13:31

现在是关键没有发票

微笑 追问

2020-07-29 13:37

要是没有发票就得调赠，对不

微笑 追问

2020-07-29 13:42

去年用基本户转账给个人的

微笑 追问

2020-07-29 13:48

嗯，我也想着把其他应收款冲平的，

微笑 追问

2020-07-29 13:49

好的谢谢你

meizi老师 解答

2020-07-29 13:19

你好    你实际挂的其他应收款 是什么业务产生的  这样才好判断是否可以这样调整  。

meizi老师 解答

2020-07-29 13:21

你好 那你就做  借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷其他应收款  按实际来做

meizi老师 解答

2020-07-29 13:28

你好  不是你们员工 就不用走应付职工薪酬过渡的 。 是你们员工吗 。   是你们员工 就直接做账了 干嘛还挂其他应收款

meizi老师 解答

2020-07-29 13:35

你好   嗯是的 你要有明细  你本来就是劳务费 本来也得有发票 是因为对方没开给你们 所以你要转分录  到费用劳务费去的   汇算调整 这个才是正确的账务处理哦

meizi老师 解答

2020-07-29 13:39

你好 是的    所以你们发生业务的时候 最好是谈清楚开票的事情

meizi老师 解答

2020-07-29 13:45

你好  那你也得按这样来做账 冲其他应收款了   一直挂着也得冲掉的  按你实际业务做

meizi老师 解答

2020-07-29 13:52

好的 希望能帮到你