固定资产没有明细，如何计提折旧？

心 追问

2020-07-29 10:44

是的，只是报表里有，前面会计是兼职，接上就没计提过折旧

立红老师 解答

2020-07-29 10:45

你好，这个是需要分开的，因为不同固定资产的折旧所年限是不一样的，比如房屋是20年，设备是10年。

心 追问

2020-07-29 10:56

明白，但是目前就是这样子，那是不是就不能计提折旧啊？

立红老师 解答

2020-07-29 10:58

你好，是的，不分开不能提折旧 的。

心 追问

2020-07-29 10:58

好的谢谢

心 追问

2020-07-29 10:59

还有应付账款和其他应付款挂账金额大，没有明细怎么办

心 追问

2020-07-29 11:01

会计换了好几个，又是兼职，造成这样的问题如何解决好

立红老师 解答

2020-07-29 11:01

你好，这个是不是虚挂的，就是说其他并没有实际发生欠款，如果是这样，是 需要转入营业外收入的。

心 追问

2020-07-29 11:02

应该不是，账上有大额固定资产，

心 追问

2020-07-29 11:03

报表里只有货币资金，固定资产，应付账款和其他应付款，未分配利润，实收资本

立红老师 解答

2020-07-29 11:08

你好，如果是这样，将来付款时冲减应付账款和其他应付款就可以，现在不需要处理。