我们公司欠A公司120万的货款，其中有20万是货款是有问题的在这次货款中扣除，现在要一次清把没有问题的100万货款结清，以后就不跟A公司合作了。会计分录怎么处理？现在那20W不知道要挂什么科目。 借：应付账款120W 贷：银行100W 贷 ： ？（贷方要挂什么科目）

梦南柯 追问

2020-07-29 08:47

我们都是付款在开票的

bamboo老师 解答

2020-07-29 08:51

我知道 我的意思是 不付的20万 对方会不会开红字

梦南柯 追问

2020-07-29 08:51

20万不开发票

bamboo老师 解答

2020-07-29 08:51

那贷方计入营业外收入科目

梦南柯 追问

2020-07-29 08:52

借：应付账款20W
贷：营业外收入20W
这样子做吗

bamboo老师 解答

2020-07-29 08:53

是的 这样子写分录正确的