老师，您好，请问记入了期初数的应收账款，后来收到了，怎么处理呢？

1132180767 追问

2020-07-28 10:45

是在借方

meizi老师 解答

2020-07-28 10:49

你好  那你现在收到了就做    借银行存款贷应收账款

1132180767 追问

2020-07-28 11:02

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-28 11:04

没事的 希望能帮到你

1132180767 追问

2020-07-28 11:12

老师，你好，还有个问题，就是应收账款和实际收到的差额怎么处理？少收的计财务费用，这次多收了几分钱，记哪里呢

meizi老师 解答

2020-07-28 11:15

你好  你们有多少差额   多收的 计入营业外收入  借银行存款贷应收账款 营业外收入

1132180767 追问

2020-07-28 15:33

老师，普通发票上的账号填错了，需要重开吗

meizi老师 解答

2020-07-28 15:35

你好 账号信息错误了的话   建议是重开 。但是实际中 如果发票内容 具体的开票税率以及金额 与实际业务一致这个也可以用。 只是最好是以后注意 别开错了

1132180767 追问

2020-07-28 15:47

好的，谢谢老师

1132180767 追问

2020-07-28 15:49

老师，你好，现在公账转账到私人账户，必须到代发工资及费用报销下面的企业财务室转，这个需要注意什么呢？用途最好选择什么呢？

meizi老师 解答

2020-07-28 15:50

你好     你们公户转私户  意思私户去发放工资和报销吗

1132180767 追问

2020-07-28 15:54

其实是个人提成，也算是工资吧

1132180767 追问

2020-07-28 15:54

我们叫佣金

meizi老师 解答

2020-07-28 15:55

你好   那这个是员工的佣金还是公司以外的人的佣金 。这个处理是不一样的分录     劳务费是需要发票的

1132180767 追问

2020-07-28 15:57

公司以外的人的

meizi老师 解答

2020-07-28 16:01

你好   让对方开劳务费发票给你们  你们代扣代缴个税 按劳务报酬所得缴纳

1132180767 追问

2020-07-28 18:31

但是很难开到票，因为是个人，他们没办法开到票，有没有什么办法可以解决呢？？

meizi老师 解答

2020-07-28 18:31

你好     劳务费发票  没有发票 你们是无法税前扣除的     这个是没有更好的办法