您好老师，我问一下公司一边营业一边装修所发生的费用(有些与装修无关的)都记入开办费吗，之前有问过学堂老师，但我还是没搞明白

雪狼 追问

2020-07-28 09:39

之前装修的费用是另外一个公司代付的，直到营业期才开通账户付款，才开始做账，这样是不是之前别的公司代付的这个也不可以做开办费了

meizi老师 解答

2020-07-28 09:39

你好   如果确实是筹建期发生的 你可以补做到开办费去

雪狼 追问

2020-07-28 09:44

那我之后摊销的分两种明细费用(长期待摊费用_开办费/装修费，对吗)

meizi老师 解答

2020-07-28 09:45

你好 是的  到时你就要自己注意分摊下

雪狼 追问

2020-07-28 09:51

还有一些跟筹建期有关的费用，至今还没有付款，但是实际金额是多少也不知道，这个我可以先不不管这个，到时候实际付款时再补记入开办费，然后一次性补摊销之前未摊销的

meizi老师 解答

2020-07-28 09:57

你好 没付款挂其他应付款或者应付账款  先走开办费的费用去

雪狼 追问

2020-07-28 10:00

是因为一些装修的材料已经用了，但是实际应该付款多少确定不了

meizi老师 解答

2020-07-28 10:01

你好  那你就要去判断 不管你是否使用。 你账上要做清楚  。 你都用了你还不体现账务就不对了

雪狼 追问

2020-07-28 10:07

所以我现在因为等这些数据已经有三个月还没把账做全，实在不想再等了才问问老师有没什么方法可以把账做了

meizi老师 解答

2020-07-28 10:08

你好  你需要把之前没有做账 的 都补做进去    你要去查之前发生的业务 发生的金额  是否付款  。 没付款的挂应付账款或者其他应付款   没有摊销的 补摊销处理