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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-07-27 15:09

你好，记入当期收入，税额=不含税金额*税率，分录跟你开票的一样

半夏花开 追问

2020-07-28 14:04

那报税的时候怎么报？

小云老师 解答

2020-07-28 14:10

你是一般纳税人还是小规模

半夏花开 追问

2020-07-28 14:44

一般纳税人，老师

小云老师 解答

2020-07-28 14:44

附表有专门未开票收入的填写栏

半夏花开 追问

2020-07-28 15:01

超市是一般纳税人，销售发票只能开专票吗？

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相关问题讨论
你好，记入当期收入，税额=不含税金额*税率，分录跟你开票的一样
2020-07-27 15:09:17
这个是销售负数？ 借 应收 负数，以前年度损益调整，贷销项税额 负数，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-07-30 09:34:37
如果是小规模，要分离3%的增值税后做收入。如果是一般纳税人，需要剥离17%的销项税后做收入。
2017-05-03 07:53:38
销售货物的？最好是反结账做12月账上这个，参与汇算清缴，汇算清缴做完话，更正申报这个
2020-04-29 14:48:39
你好，属于上月 因为你本月一正一负刚好抵消了
2018-07-26 15:33:35
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