如果公积金7月已扣除，但是发放工资还是6月份，因为7月有调整，这样分录怎么做

吖~ 追问

2020-07-27 12:43

7月份公积金扣除还没做，因为不知道怎么做额。比如我工资表6月公积金是3000，但是7月有人辞职了那个人就申报不用申报他了，这样7月就变成2000了，就是不知道这1000的差额怎么弄

bamboo老师 解答

2020-07-27 12:44

1000的当时有没有计提缴纳

吖~ 追问

2020-07-27 12:45

我们工资计提都是总的计提，就是税前

bamboo老师 解答

2020-07-27 12:46

单位承担的公积金包含在工资里面一起计提了？

吖~ 追问

2020-07-27 12:47

嗯，是的，比如我们税前一共那么多人70000吧，就上个月直接计提那么多

bamboo老师 解答

2020-07-27 12:48

那您把多计提的金额红字冲回就好了

吖~ 追问

2020-07-27 12:48

我现在就是因为公积金当月申报当月扣的，所以6月工资表上的数据和7月扣的公积金数据不一样，不知道怎么调整做

bamboo老师 解答

2020-07-27 12:49

您把6月份多计提的金额做红字冲回就可以了

吖~ 追问

2020-07-27 12:50

可是现在不是发6月工资吗

吖~ 追问

2020-07-27 12:52

但是现在发的工资是6月份

bamboo老师 解答

2020-07-27 12:55

那您前面计提的是几月份的?

吖~ 追问

2020-07-27 12:56

6月计提6月工资，7月发放6月工资，但是公积金7月份申报了7月份的同时扣款了

bamboo老师 解答

2020-07-27 12:57

那您7月做扣款的分录 然后把6月多计提的冲销 这个不矛盾啊

吖~ 追问

2020-07-27 12:58

但是6月份表里面扣了那个走的人的公积金

吖~ 追问

2020-07-27 12:58

7月份没有申报他

bamboo老师 解答

2020-07-27 14:28

那这个扣个人的应该退给员工的

吖~ 追问

2020-07-27 14:28

好的谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-27 14:30

不客气哈 欢迎有疑问继续提问