送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-27 11:11

您好,如果您上个月已经正常做了,费用把上个月的分录红冲,然后按照发票金额入账

????????w 追问

2020-07-27 11:21

老师,一般等到发票在入账还是先入账再红冲重新入账合适,因为之前都反结账这样来回入账感觉不太合适

玲老师 解答

2020-07-27 11:22

您好,权责发生制是在当期就可以做账,但是因为没有发票,所以后面收到发票把前面的分录红冲不用反结账,然后按照发票的金额坐上就可以

????????w 追问

2020-07-27 11:26

好的,老师,如果缺的发票太多,会有遗漏,那该怎么办

玲老师 解答

2020-07-27 11:53

您好,成本费用没有发票,实际发生可以正常入账,只是不能税前扣除,最晚汇算清缴前回来发票可以税前扣除,如果汇算清缴前没有取得发票,汇算清缴时需要做纳税调整交企业所得税,

????????w 追问

2020-07-27 12:00

所以想把票都要回来,但是有时候难免会遗漏

玲老师 解答

2020-07-27 12:03

您好,如果怕自己忘记,可以记一个备查账,

????????w 追问

2020-07-27 12:08

好嘞,谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-27 12:12

您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复去领养

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您好,如果您上个月已经正常做了,费用把上个月的分录红冲,然后按照发票金额入账
2020-07-27 11:11:09
你好事的,可以的。 可以
2021-05-27 17:29:04
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2018-12-20 16:50:49
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2020-01-18 14:44:42
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2019-07-17 17:50:26
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