老师，请问一下做内账，也是出纳，人资拿发票报销，我根据发票金额付款，做账。我需要把发票复印件放付款金额那里嘛？因为发票原件我放外账了。内账我不知道要不要的

小黄人 追问

2020-07-27 08:50

我知道可以用复印件，但是付款分录这笔我不知道用不

小黄人 追问

2020-07-27 08:51

还有就是pos付款的，我可以以收据替代就好，不粘贴小票了嘛

玲老师 解答

2020-07-27 08:54

您好，内账可以不用服，后面原始凭证备注原始凭证在哪就可以，实际付款了，主要做付款的分录，

小黄人 追问

2020-07-27 08:57

嗯，我以为我根据这个发票付款，得把复印件放进去呢，不用就行了。

玲老师 解答

2020-07-27 08:59

你好，是的，可以不附发票，发票是用在外账的，你可以付复印件，或者什么也不附，备注发票在哪

小黄人 追问

2020-07-27 09:09

不备注可以嘛，因为内账太多了，都是几百笔分录了

玲老师 解答

2020-07-27 09:13

你好，不备注，那您就需要付复印件，不然原始单据没有不能证明这笔账务处理是否正确

小黄人 追问

2020-07-27 09:16

好吧。分录是借管理费用团建费，贷银行存款。但给的是发票，那放发票复印件进去了。

玲老师 解答

2020-07-27 09:21

是的，把发票复印件附在这笔凭证的后面就可以了

玲老师 解答

2020-07-27 09:21

实际付款了，还有一个银行回单也一起附在后面

小黄人 追问

2020-07-27 09:30

好的，感谢老师。

玲老师 解答

2020-07-27 09:33

您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价