小规模纳税人购买税控盘取得了专用发票！请问需要去发票综合服务平台做认证不抵扣吗？购买税控盘及结转它的减免税分录和一般纳税人处理一样吗？

郭老师

职称：初级会计师

2020-07-26 15:01

不用
直接全额抵扣就可以

月如意心添翼追问

2020-07-26 15:05

我司小规模取得专票（金税盘）
账务处理借：管理费用 160 贷：银行存款160
借：管理费用160 借：应交税费――应交增值税160
请问具体这样处理对吗？

郭老师解答

2020-07-26 15:06

第二个借管理费用-160
负数

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企业业的净资产就是资产负债表的所有者权益合计答
老师，这道多选题D为啥不能选？问

不一定，要看项目类型和纳税人身份，普票和专票的税率 / 征收率是一样的：建筑类老项目（2016.4.30 前开工）：一般纳税人：可按 **3%** 简易计税。小规模纳税人：2027 年底前可按1%，也可放弃优惠开3%。不动产老项目（销售 / 出租 2016.4.30 前取得）：一般纳税人：简易计税按5%。小规模纳税人：按5%。一句话：建筑老项目常见 3%，不动产老项目常见 5%，普票和专票税率一致。答
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