老师请问一下，我们公司是一般纳人，熟人用我们公司的名义资质和别人签合同做工程，合同款甲方先付了工人工资后打在我们公司账户上，请问我们公司的账怎么处理？又要交多少税款呢？什么时候交税款？开发票结账要多少钱？

李霞老师 解答

2020-07-25 22:45

开完发票。下个月申报纳税的时候就要缴纳税款

我有? 。 追问

2020-07-26 08:45

如果是收到1百万要着多少税钱，要多少发票来抵扣，发出去的人工工资可以抵扣吗？用工资册？

李霞老师 解答

2020-07-26 08:52

发出去人工工资可以作为成本，抵收入。这样可以少缴或者不交企业所得税，

李霞老师 解答

2020-07-26 08:53

你们开的应该是9个点的发票吧，100/1.09*0.09=8.26万元，增值税缴纳8.26万元，附加税是1万元左右

我有? 。 追问

2020-07-26 08:58

人工工资只有银行回质单或工资册，没有发票可以抵扣成本的吗？实际合同上的价格还要算成不含税的价格吗？

李霞老师 解答

2020-07-26 09:14

实际合同上的价格一般都是含税价格。要进行换算

李霞老师 解答

2020-07-26 09:15

工资。所有你有银行流水，可以抵减收入，

我有? 。 追问

2020-07-26 09:27

哦哦，意思是只要银行上有收入也有支出，把银行上的全部收入减去支出，剩的钱在算税收吗？比如实际收到合同款项10O万在账上，交税还要算成不含税的价格×0.09吗？

李霞老师 解答

2020-07-26 09:41

你开发票多少钱。用开发票的钱算税

李霞老师 解答

2020-07-26 09:43

我说的是你发放的工资。有对应的银行流水。这就算正常发放工资。可以把工资做到账务里面，可以抵减企业所得税。但是你的增值税。你如果想少缴纳。就得找增值税专用发票抵扣

我有? 。 追问

2020-07-26 10:01

哦哦！谢谢您老师，就是合同价100万对方也算了9个点的增值税是用100x0.09，对方要求我们公司先垫开发票才付100+100×0.09的款项，对方也没算什附加税这些，所以就是不清楚公司去开这张发票具点要着多少钱？对方付的这9个点的税够不？

李霞老师 解答

2020-07-26 11:33

您好，您得看对方怎么核算了。他跟你要的工程款里面已经包含税款了。对方不可能赔钱的是吧，所以他提前都会把自己的成本，税费计算了

我有? 。 追问

2020-07-26 13:00

我们是做工的一方，是找他们结合同款

李霞老师 解答

2020-07-26 15:32

你们开的应该是9个点的发票吧，100/1.09*0.09=8.26万元，增值税缴纳8.26万元，附加税是1万元左右

李霞老师 解答

2020-07-26 15:32

这是我给你算的增值税和附加税

我有? 。 追问

2020-07-26 22:19

嗯好的，谢谢老师