老师，你好！请问一下公司准备来店卖家具建材，我已经支付加盟费用，这比费用我该怎么做账呢？

言辞 追问

2020-07-25 16:36

借长期待摊费用 贷库存现金 对嘛 直接这样写

bamboo老师 解答

2020-07-25 16:41

现金支付的话 这样写分录正确

言辞 追问

2020-07-25 16:41

我们开发票出去 现金收到的税金该怎么做账合适

bamboo老师 解答

2020-07-25 16:44

借：库存现金
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额

言辞 追问

2020-07-25 16:45

这是开发票是这样做嘛  但是税钱对方是现金给了我们的 我已经收到了他的钱 我该怎么些分录

bamboo老师 解答

2020-07-25 16:46

您开发票收到税金就是这样写分录啊 是款还没有收全么

言辞 追问

2020-07-25 16:49

是这样  这样操作是不对的但是老板他要帮朋友开  我们相当于替一家公司开专票 帮他收款 然后单独的税金他是给了我们的

bamboo老师 解答

2020-07-25 16:50

那您这章平不了啊 
款项能收回么

言辞 追问

2020-07-25 16:51

账收回了   又以提备用金的方式把钱提了 给老板朋友

言辞 追问

2020-07-25 16:52

正常的销售业务我会 但是这样都把我整懵了 我不知道怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-25 16:53

备用金的方式把钱提了 那往来平不了啊
税金是发票收款金额外的 对么

言辞 追问

2020-07-25 17:01

刚刚毕业出来 好多都不懂 懵得很 老师

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:03

成本要有发票入账啊 要老板朋友提供发票做账
现金的税费可以不入账 直接给老板私人 不要体现

言辞 追问

2020-07-25 17:08

老板朋友没得发票 哎   现金的税费 我还没转给老板 我是入了库存现金的账 还是该转给老板私人吗 老师

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:11

那想办法找发票啊 做成本也要有发票啊
税金不入账最好 不要体现

言辞 追问

2020-07-25 17:15

我是给老板讲了的 他说他想办法去找 但是又没拿过来  
那我把税金直接转给我们老板  但是我是做内账的 我们有个专门做外账的  我就把公司实际发生的业务实际做  这个钱不转老板也没事吧 老师你觉得怎么样比较好

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:19

那您做内账没事的 内账就做成本
收到的税金冲减成本

言辞 追问

2020-07-25 17:22

那我该怎么写分录呢 收到税金冲减成本 税金相当于收入吗  我有点没懂老师

bamboo老师 解答

2020-07-25 17:25

关键是您成本贷方科目不好写 因为没有发票来入账