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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-24 15:40

你好，这样做结转分录
借；应交税费—应交增值税（销项税额）3778.94，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）6258.66—3778.94，贷；应交税费—应交增值税（进项税额）6258.66

 Lemon小丸子 追问

2020-07-24 15:55

那剩余的进项税下个月可以抵扣吗？

邹老师 解答

2020-07-24 15:58

你好，剩余的进项税可以结转以后月份抵扣的

 Lemon小丸子 追问

2020-07-24 16:00

上面的分录做了，剩余的进项税做留抵吗？怎么写分录呢

邹老师 解答

2020-07-24 16:01

你好，剩余的进项税额是留抵，做了上面的结转分录之后，不需要再做其他分录啊

 Lemon小丸子 追问

2020-07-24 16:03

哦哦。谢谢老师

邹老师 解答

2020-07-24 16:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56
你好，不需要结转，作为留抵税额，从下期销项中抵扣
2019-11-26 10:41:27
你好， 借：应交税费——应增（销） 贷：应交税费——应增（进） 贷，应交税费——应增（转出未交增值税） 借：应交税费——应增（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
2020-07-29 14:55:54
要结转的 1、借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 2、借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2018-09-20 11:42:49
你好，按1000结转 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2016-11-30 15:59:50
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