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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-24 15:40

你好，这样做结转分录
借；应交税费—应交增值税（销项税额）3778.94，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）6258.66—3778.94，贷；应交税费—应交增值税（进项税额）6258.66

 Lemon小丸子 追问

2020-07-24 15:55

那剩余的进项税下个月可以抵扣吗？

邹刚得老师 解答

2020-07-24 15:58

你好，剩余的进项税可以结转以后月份抵扣的

 Lemon小丸子 追问

2020-07-24 16:00

上面的分录做了，剩余的进项税做留抵吗？怎么写分录呢

邹刚得老师 解答

2020-07-24 16:01

你好，剩余的进项税额是留抵，做了上面的结转分录之后，不需要再做其他分录啊

 Lemon小丸子 追问

2020-07-24 16:03

哦哦。谢谢老师

邹刚得老师 解答

2020-07-24 16:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，年末需要做结转清零。
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2024-03-08 09:27:08
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2021-12-15 14:23:04
同学你好 期末结转增值税分录 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税；
2021-12-15 13:53:01
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