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朴老师

职称： 会计师

2020-07-24 15:35

你好，直接补计提就可以了哦
1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保

🍉 追问

2020-07-24 16:16

老师，小规模纳税人，只有普票没有专票，为什么增值税上面还有免税收入

朴老师 解答

2020-07-24 16:34

亲，普票才免税的哦

🍉 追问

2020-07-24 17:40

老师2016年7-12月的发票查询不到是为什么，还是增值税申报表又有税额

朴老师 解答

2020-07-24 17:44

你看下开的发票哦，只能查留存的发票了

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相关问题讨论
借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬
2022-03-28 14:40:55
那发放工资的时候以什么作为附件啊？
2022-03-16 11:35:39
你好 是 本月计提本月工资 ；
2021-07-22 14:23:03
你好，实际没有支付，也没有工资的，可以红冲。
2021-06-29 10:21:54
你好 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资
2021-04-30 09:47:46
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