中途建账 进项税额 销项税这部分怎么填写

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:00

填写余额还是

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:01

填写这样对吗

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:05

没有科目余额表  能根据纳税申报表填写嘛  填写哪个才是正确的

maize老师 解答

2020-07-24 12:09

1填写，销项税额7550.94 进项税额 15989.82+5180.38  ，2 也可以，都不填写，直接填写转出未交增值税-13619.26

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:16

这样对吗

maize老师 解答

2020-07-24 12:28

1填写，销项税额7550.94 进项税额 15989.82+5180.38   我发的是2个或者的关系，你转出未交增值税不填写，进项税额和销项税额填写话，

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:34

老师这样对吗

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:34

进项税不用为负嘛？

maize老师 解答

2020-07-24 12:35

进项税额是负数，你这个默认是贷方那这个是负数，

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:36

进项税改为负数就可以了是吗

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:38

主营业务收入地方是本年累计收入总额嘛

maize老师 解答

2020-07-24 12:41

是的，是的，是的，这个输入没有期初，损益科目没有期初金额

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 12:43

如果固定资产折旧完了 但是还在用  还需要在录入固定资产嘛

maize老师 解答

2020-07-24 12:46

没有处置是不是，没有就需要按固定资产和累计折旧 金额输入，

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 14:24

税金及附加这块要填写全年累积数嘛

maize老师 解答

2020-07-24 14:28

是的，本年累计数填写全年，那期初是0 ，损益科目期初为0

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 14:41

损益类这边必填的  如果没有数据怎么办

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 14:41

这凸出的右边这块

maize老师 解答

2020-07-24 14:49

不需要填写 ，你这个没有期初上面填写就可以，不需要填写损益科目，本年累计数不输入

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 15:46

最终试算不平衡有什么原因

maize老师 解答

2020-07-24 15:49

不平填写利润分配未分配利润下面，

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 19:15

初始数据没有录入其他业务收入和其他业务成本为什么利润表会显示有其他业务利润金额

雪白的奇迹 追问

2020-07-24 19:18

为什么主营业务利润这么高

maize老师 解答

2020-07-24 19:19

你去看下你科目余额表对应发生额这个是多少其他业务收入和其他业务成本 其他业务利润金额这个不是0吗，