老师请问一下118.2怎么调平啊？118.2是两个人的社保，59.1相加的.社保局添加不成功的。你帮我看其他应收款借方118.2的那笔。计提借方 发放也是借方。原因是这样的，我们先帮员工交了社保 ，然后这个月发工资我们从工资里扣了了，其他应收款不写借方平不了。我现在放贷方了，平不了。

小黄人 追问

2020-07-24 10:18

不是啊，是6月份扣的社保，118.2是上个月的。

小黄人 追问

2020-07-24 10:19

7354.98就相当于6月都少了。

小黄人 追问

2020-07-24 10:22

已经是扣了118.2的了，..

文静老师 解答

2020-07-24 10:43

我确定下问题1:5月社保账上只计提了7354.98，社保交了7473.18，后面在6-135，补提了差额118.2？是这样吗？2.6月交的社保是118.2➕ 7473.18还是118.2➕ 7354.98?

小黄人 追问

2020-07-24 10:56

这两个才是计提的数，7591.38

文静老师 解答

2020-07-24 10:59

我知道，你的摘要是5.62个月的计提数。我需要确定1.你在5月和6月应该计提的数据和2.6月缴5月社保和7月缴6月社保正确的数据。你报给我四个数据就可以了

小黄人 追问

2020-07-24 11:06

5月计提了7354.98   6月计提了7473.18  补计提了咯其他应收个人社保118.2   5月缴纳社保10685.34   6月1163.58

小黄人 追问

2020-07-24 11:09

这是计提缴纳，我们是当月的。

小黄人 追问

2020-07-24 11:12

就是这样的了，不懂哪里出问题了

文静老师 解答

2020-07-24 11:12

我理解的是1.你在5.6月分别应该计提7473.18。因为5月少提了118.2，所以6月135号补提5月的118.2。2.6月应该缴纳社保(和这笔有关的)7473.18，并缴纳了7473.18。如果我没理解错，6月发工资时多扣了一笔7-64中的118.2。

小黄人 追问

2020-07-24 11:17

对的，老师说对了，那现在这个我该如何处理

文静老师 解答

2020-07-24 11:20

建议8月发7月工资时少扣118.2，账就平掉了，同学。

小黄人 追问

2020-07-24 11:21

工资已经在6月份少扣了118.2的了。

文静老师 解答

2020-07-24 11:21

比如7月计提7473.18，8月缴纳7473.18，应该代扣7473.18，只扣除7473.18-118.2=7354.98

小黄人 追问

2020-07-24 11:21

7月份发6月的工资，我已经把118.2给扣出来了的。

文静老师 解答

2020-07-24 11:23

我知道，如果只需要计提和缴纳7473.18，那7-64就多扣了118.2。除非你需要计提7473.18➕ 118.2才没有多扣。

小黄人 追问

2020-07-24 11:25

对的，就是这样。所以我理不清了，不会做了

小黄人 追问

2020-07-24 11:27

现在这样是平了，但是就像你说的7473.18+118.2才行，

文静老师 解答

2020-07-24 11:29

正确的数据是7473.18的话，因为钱在7-64已经多扣了118.2，有两种处理方式。1.本月退款。借其他应收款118.2贷银行存款。2.8月发7月工资时少扣118.2，借应付职工薪酬贷其他应收款7354.98

小黄人 追问

2020-07-24 11:35

不对呀，其他应收款118.2是前面在借方，我们没有收钱，是发工资然后从工资里面扣的呀。怎么还需要退款了。

文静老师 解答

2020-07-24 11:38

同学，我再向你确认一次正确的个人社保费是7473.18还是7473.18➕ 118.2？

小黄人 追问

2020-07-24 11:39

7591.38呢，是这个数。。。。。

文静老师 解答

2020-07-24 11:42

汗，你的回答前后矛盾。如果是7591.38，说明没有多扣118.2是少计提了118.2。7月补提一个分录借其他应收款118.2贷银行存款118.2。