子公司为母公司代发工资，子公司开服务票，母公司再支付工资，这样合理吗?

Amy 追问

2020-07-23 15:16

子公司上班

郭老师 解答

2020-07-23 15:21

那你们开的服务费是什么服务费？

Amy 追问

2020-07-23 15:23

咨询服务费

郭老师 解答

2020-07-23 15:26

实际你们之间的业务是啥

Amy 追问

2020-07-23 15:29

老师，第一句话里有说明

郭老师 解答

2020-07-23 15:31

你好，你没有写说明什么业务，如果是代发工资，不需要开发票。

Amy 追问

2020-07-23 15:33

实际上人是总司的，但在子公司发工资交社保，工资总司转来怎么做分录呢，借：银行存款，货方？

郭老师 解答

2020-07-23 15:36

借银行存款贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本贷应付职工薪酬

Amy 追问

2020-07-23 15:42

发工资时已计提工资，又结转一次成本，是否重复了？老师说不用开票，也要计入收入吗？

郭老师 解答

2020-07-23 15:44

做借款
不需要开发票的