老师，我们收取电费，账上做的1000的13%税率的收入，但实际开发票开的800的13%的电费和200的6%的服务费。发票没给购货方。后来因为疫情原因，费用全部给对方减免了，所以开了红字发票，然后冲减了收入。我想问下这样有没有什么税务上的问题

.may 追问

2020-07-23 15:37

会不会因为当时账上和实际开票不符而产生什么问题

QQ老师 解答

2020-07-23 15:39

你好！你们实际电费是多少？有自用的吧

.may 追问

2020-07-23 15:40

收取的是对方使用的电费

QQ老师 解答

2020-07-23 15:40

你好！你的进项都是对方使用的电费吗？这样的话是不可以的

.may 追问

2020-07-23 15:41

进项有自用的，有对方用的。但是最后都给对方减免了，

QQ老师 解答

2020-07-23 15:44

你好！有协议还可以的

.may 追问

2020-07-23 15:47

明白了 谢谢

QQ老师 解答

2020-07-23 15:49

不客气 欢迎下次提问 满意请好评销项