会计分录按合同，款没付，借主营成本，贷应付，但是发票没给，如果后期发票又到了，怎么处理

会计分录按合同，款没付，借主营成本，贷应付，但是发票没给，如果后期发票又到了，怎么处理

答： 你好 后期发票又到了，需要把之前的分录红冲，然后根据发票再做上述分录

为何这道题目的会计分录，主营成本会在借方显示负数的呢？

答： 你好，请问是哪个账套的业务几？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

例如:4月3日才开始生产出ABC三款共产品100件,4月5日卖出A和B两款共60件,收到现金1000元,那么我应该就在4月5日做会计分录: 借:营业成本,(不知多少,因为成本核算要到月末才能核算,) 贷:库存商品 60件 ,请问这个营业成本,的数据怎么处理???

答： 你好，同学。 你这里的营业成本可以月末结转处理的 是你出售的60*每一件单位成本