老师，我们这个月先收到客户货款，但发票不够给开出一半，下个月在开另一半金额的，那是吧下个月开出的发票放在这个月的账里就行吗？还是怎么做账

老师，我们这个月先收到客户货款，但发票不够给开出一半，下个月在开另一半金额的，那是吧下个月开出的发票放在这个月的账里就行吗？还是怎么做账

答： 借银行 贷应收，你没有做无票收入话，那这个发票还是放下个月账上，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，做无票收入申报，这个做分录和开发票分录是一样话，那发票可以直接贴后面

开出去的发票金额比实际收到的货款金额要多。这样怎么做账呢？

答： 你好！先要弄清楚为什么会多了呢。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司收到一笔货款，金额很少（几百元），不需要开发票的，请问下老师怎么做账可以平账？

答： 您好，一般情况下，做无票收入处理，就能平账了。