老师 我们是小规模企业 为了给对方平账 我们老板 自己存到银行4万 备注货款 给对方对公打过去了6万 备注 货款 对方私人账户给我们老板私人账户打了6万 我们之前没有欠款或者往来 这个分录如何填写

小劉 追问

2020-07-22 14:33

是了 没任何关系 对方和我们不合作了 就让这样 无语死了

bamboo老师 解答

2020-07-22 14:34

借：银行存款  40000
贷：其他应付款-老板 40000
借：其他应付款-老板  60000
贷：银行存款  60000
让老板写委托付款说明 委托单位付款给对方
然后老板给单位20000

小劉 追问

2020-07-22 14:35

这个委托收付款协议是对方给盖章吗 对方不给盖就是明说不给盖章

小劉 追问

2020-07-22 14:36

备注还写货款

bamboo老师 解答

2020-07-22 14:36

您老板签字 您单位付款

小劉 追问

2020-07-22 14:37

这个证明做到账里面吗

小劉 追问

2020-07-22 14:37

老师 我还有对方的一点成本票没做 我能做进去吗 是18年的有几万 是老板对私卖出去了也没做账 现在拿出来能做吗

bamboo老师 解答

2020-07-22 14:39

这个协议可以做附件放在凭证后面 
18年的要进账的话 要用以前年度损益调整科目

小劉 追问

2020-07-22 14:41

那这样的话需要把资产啥表全部更改

bamboo老师 解答

2020-07-22 15:10

把资产啥表全部更改？不需要啊

小劉 追问

2020-07-22 15:12

那收入不是主营收入吗

bamboo老师 解答

2020-07-22 15:13

用以前年度损益调整科目啊 不用主营收入

小劉 追问

2020-07-22 15:16

我不清楚这个科目 不会做分录还有报表

bamboo老师 解答

2020-07-22 15:23

报表需要单独做
请问发票款项支付了么