老师，内账的一些费用报销，例如快递费，都是满300才给开发票。但是报销都是分笔报销的，这个等到后期发票开了怎么付附件呢。就一张总额发票。可以不付发票复印件直接用费用报销单子做账可以吗。有领导签字。

草莓 追问

2020-07-21 16:45

那之前的少发票没事是吧。也有可能自己家里发快递的费用也开在一起了。有可能比实际发生的多。

草莓 追问

2020-07-21 16:46

我记账就按照费用报销单的实际金额记账？

郭老师 解答

2020-07-21 16:46

可以的
这个没关系
你备注好了就行

草莓 追问

2020-07-21 16:46

可以不付发票复印件吗

草莓 追问

2020-07-21 16:47

好的老师

草莓 追问

2020-07-21 16:58

老师 内账费用报销的不附发票复印件可以吗 差旅费 之类的，零散的发票太多。

郭老师 解答

2020-07-21 17:06

可以的
可以的
只要是真实业务都可以

草莓 追问

2020-07-21 17:06

好的老师

郭老师 解答

2020-07-21 17:07

不用客气的，应该的。

草莓 追问

2020-07-21 17:14

老师公司内账，有必要关注整理单位收到付出的专票吗？我们外账请了一个会计，我是自己弄内账

草莓 追问

2020-07-21 17:15

是不是已经整理清楚也好做真实的统计？税金还是根据外账的做对吧

郭老师 解答

2020-07-21 17:30

最好给他写上具体的
那样他才知道那些有发票的

郭老师 解答

2020-07-21 17:30

别让他做重复了
是的

草莓 追问

2020-07-21 17:31

是这样发票原价都给她，我这边还需要整理这些专票吗。

郭老师 解答

2020-07-21 17:31

你可以写上备注那些有发票
发票号码

草莓 追问

2020-07-21 17:33

在日记账上备注就可以？或者我单独自己整理个进项销项发票表也可以吧。也是有用的对吧。

草莓 追问

2020-07-21 17:37

老师我做内账，用表格能统计好吗？是不是材料明细，付款明细，费用明细 收入明细 税金明细 都分别统计个表，最后用收入明细表减去所有支出的就是利润呢？可以这样做吗？

郭老师 解答

2020-07-21 17:52

你好
是的
可以的
你老板要利润的最好做凭证

草莓 追问

2020-07-21 17:59

凭证？做记账凭证吗

郭老师 解答

2020-07-21 18:01

你好是的，做记账凭证的。

草莓 追问

2020-07-21 18:03

用表格不行吗？老板看不懂凭证，让我用表格统计，要不我正常做凭证，表格也做？

郭老师 解答

2020-07-21 18:06

可以的
你可以做收支表

草莓 追问

2020-07-21 18:07

那就是收支的差就是利润？有模板吗老师

郭老师 解答

2020-07-21 19:28

不是
收支是收付实现制。