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老师，请问1、筹建期员工个税6月份首次申报按0报了，实际上6月是有发放了5月份的工资2万，是不是报漏了一个月？2、于是7月份申报，报了5月份实际发放的工资数据。那么8月份申报是将6月7月两个月加一起总额数据申报还是直接只填6月份的了？
豆豆大魔王
于2020-07-21 14:32 发布 1080次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2020-07-21 14:33
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装修计入在建工程，完工后转入长期待摊费用-装修费，按3年摊销 答
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剩余款项的分录（按实际未付金额）： 原来的完整分录（假设应付款是 2375000）应该是：借：应付账款 2375000贷：财务费用 35625银行存款 2339375 但现在只付了 100 万，说明没享受全部现金折扣（现金折扣是按 “实际付款额” 算的），所以要重新拆分： 先按实际付款 100 万算对应的现金折扣（假设折扣率是 1.5%，即 35625/2375000=1.5%）： 实际享受的折扣 = 100 万 ×1.5%=15000 元 分录： 借：应付账款 2375000 贷：财务费用 15000 银行存款 1000000 应付账款 1360000 （剩余未付的部分，含未享受的折扣） 剩余未付的钱仍挂 “应付账款”，但要注意现金折扣只能按 “实际付款部分” 确认，不能提前全扣。 答
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