老师我去年9月，10月计提工资，计提了实发工资，而不是计提应付工资（没计提到代扣代缴的税费），现在我应怎调

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 14:10

做如我是差5004元，是借：管理费用
贷：职工薪酬吗？

佟老师 解答

2020-07-21 14:11

是的，您的分录处理正确

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 14:14

但我的其他应收款…保险费还有2200的余

佟老师 解答

2020-07-21 14:16

但我的其他应收款…保险费还有2200的余
这是怎么产生的

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 14:18

我查不到原因，我应在那方面查

佟老师 解答

2020-07-21 14:32

你这个是借方余额吗？

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 14:37

对，是借方余

佟老师 解答

2020-07-21 14:38

那就是说你们扣除个人多，支付少，你从这个角度查

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 15:43

老师，我查到有个11月少扣了保险费，但已跨年了，我该如果处理

佟老师 解答

2020-07-21 15:45

你好，是社保少扣保险。你扣个人多了吗

英勇的雪碧 追问

2020-07-21 15:51

我12月份发工资是，没有做代扣缴的保险，但我11月份保险已买

佟老师 解答

2020-07-21 16:06

等于是少收个人的，那你这个月要扣回来，直接扣除，